雷递网 雷建平 12月2日

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（简称：“山外山”）日前通过注册，准备在科创板上市。

山外山计划募资12.47亿元，其中，8.63亿用于血液净化设备及高值耗材产业化项目，1.64亿用于血液净化研发中心建设项目，9943.77万用于营销网络升级与远程运维服务平台建设项目，1.2亿用于补充流动资金。

预计年营收超3亿

山外山是一家专业从事血液净化设备与耗材的研发、生产和销售，并提供连锁血液透析医疗服务的企业。公司基于原创性血液净化设备关键核心技术开发出血液灌流机、血液透析机以及连续性血液净化设备（CRRT），并自主开发出血液透析浓缩液、血液透析干粉等血液净化耗材。

山外山的产品广泛应用于治疗各类急慢性肾功能衰竭、尿毒症、多脏器衰竭和中毒等多种病症。

招股书显示，山外山2019年、2020年、2021年营收分别为1.42亿元、2.5亿元、2.83亿元；净利分别为-3493万元、1833.4万元、1814万元；扣非后净利分别为-3569万元、1500万元、1570万元。

山外山预计2022年上半年营收1.54亿，净利为1601万，扣非后净利为1373万元。

报告期内，公司政府补助金额分别为326.62万、1,405.6万、1526.59万和846.6万，占当期净利比例分别为-9.35%、76.67%、84.15%和52.87%，剔除政府补助金额后净利分别为-3820万、427.8万、287.5万元和754.6万元。

山外山预计2022年营收为3.06亿至4.59亿元，较上年同期的2.83亿元增长8%至62%；净利为4239万元至6358万元，上年同期的净利为1947万元；扣非后净利为3472万元至5208万元，上年同期的扣非后净利为1570万元。

高光勇直接和间接控制36%股权

IPO前，公司的控股股东及实际控制人系高光勇。截至本招股说明书签署之日，高光勇直接持有山外山3,510万股股份，占公司总股本的32.34%。

圆外圆、重庆德祥、重庆德瑞系员工持股平台，分别持有198.03万股、119.35万股、80.65万股股份，合计持有398.03万股，占总股本的3.67%。

高光勇担任圆外圆、重庆德祥、重庆德瑞的执行事务合伙人，从而间接控制山外山3.67%的股份表决权。因此，高光勇合计直接、间接控制公司表决权比例为36.01%，系公司的控股股东及实际控制人。

刘运君直接持有公司1,709.76万股股份，占公司总股本的15.75%，通过大健康、力远健鲲分别间接持有公司159.2万股、1.45万股股份，合计间接持有公司160.65万股股份，占公司总股本的1.48%。

因此，刘运君合计直接、间接持有公司17.23%的股份。

IPO前，高光勇直接持股为32.3382%，刘运君持股为15.7523%，大健康持股为14.7411%，珠海岫恒持股为12.963%，华盖信诚持股为7.188%，圆外圆持股为1.8244%，湘江产业投资（SS）、力远健鲲分别持股为1.6129%，楼外楼持股为1.6080%。

张林持股为1.4741%，王进持股为1.4299%，洪新中持股为1.2161%，重庆德祥持股为1.0995%，熊燕持股为1.0753%，周恒羽持股为0.9213%，游新农持股为0.8041%，重庆德瑞持股为0.7431%，袁春利持股为0.4725%，李昔华、任应祥分别持股为0.4142%，马荣富持股为0.2948%。

IPO后，高光勇直接持股为24.252%，刘运君持股为11.8134%，大健康持股为11.055%，珠海岫恒持股为9.7216%，华盖信诚持股为5.3906%，圆外圆持股为1.3682%，湘江产业投资（SS）、力远健鲲分别持股为1.2096%；

楼外楼持股为1.2059%，张林持股1.1055%，王进持股为1.0723%，洪新中持股为0.912%，重庆德祥持股0.8246%，熊燕持股0.8064%，周恒羽持股为0.6909%，游新农持股为0.6031%，重庆德瑞持股0.5573%，袁春利持股为0.3543%，李昔华、任应祥分别持股0.3106%，马荣富持股为0.2211%。

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